Du kan enten opprette en leverandørfaktura gjennom en innkjøpsordre eller helt fra bunnen av - f.eks. hvis du ikke har innkjøpsorderen i systemet. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du oppretter en leverandørfaktura fra bunnen av.
Hvis du i stedet ønsker å opprette en leverandørfaktura gjennom en innkjøpsordre, viser vi deg hvordan du gjør dette i artikkelen "Slik oppretter du en leverandørfaktura gjennom en innkjøpsordre".
Opprettelse av leverandørfaktura fra bunnen
- Velg fanen "Innkjøp" øverst
- Klikk på "Fakturaer" i menyen
- Klikk på "Opprett ny" i øverste høyre hjørne
- Velg den aktuelle leverandøren fra dropdown-feltet og klikk på "opprett og rediger"
- Angi relevante opplysninger
- Nederst på siden kan du legge til varer ved å klikke på "Opprett ny" / "Lag varesamling"
TIPS: Hvis du har en PDF (f.eks. en faktura fra leverandøren) som du ønsker å legge til som vedlegg, kan du klikke "Upload PDF" - Klikk "Bokfør"
- Nå kan du registrere at du har mottatt varene og du kan bruke faktureringsdatoen som den datoen varene kom på lageret
- Klikk "Bokfør" for å avslutte
Notat: Det denne fakturaen gjør er å låse kostprisene som du har kjøpt varene for. Kostprisen danner grunnlaget for hvordan deres lagerverdi blir regnet ut.