Du kan oprette en leverandørfaktura gennem en bestilling. På den måde sparer du til og minimerer dit manuelle arbejde. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du gør.
Hvis du i stedet ønsker at oprette en leverandørfaktura fra bunden, guider vi dig igennem hvordan i vores artikel "Sådan opretter du en leverandørfaktura".
Oprettelse af leverandørfaktura gennem en indkøbsordre
- Vælg fanen “Indkøb” øverst
- Klik på “Bestilling” i menuen
- Find den indkøbsordre i overblikket, som du vil basere din leverandørfaktura på
- Hold musen over de 'tre små prikker' til højre på ordrelinjen og klik på ikonet “Opret faktura”
- Nu har du mulighed for at registrere det fakturanummer, du har fået fra leverandøren. De fleste informationer er foruddefinerede fra bestillingen. Du kan oprette ekstra fakturalinjer nederst på siden, hvis der f.eks. er kommet fragt, og du kan uploade en PDF (f.eks. et billede af selve fakturaen), som du kan synkronisere med over i dit økonomisystem
- Tjek at prisen stemmer overens med den faktura, leverandøren har sendt dig og klik “Bogfør” for at afslutte
Note: Det, som leverandørfakturaen gør, er, at den låser de kostpriser, som du har købt varerne hjem til. Kostprisen danner grundlaget for, hvordan jeres lagerværdi bliver udregnet