Du kan skapa en leverantörsfaktura via en order. På så sätt sparar och minimerar du ditt manuella arbete. Nedan guidar vi dig genom hur du gör det.
Om du istället vill skapa en leverantörsfaktura från grunden guidar vi dig genom hur i vår artikel "Så skapar du en leverantörsfaktura".
Skapa leverantörsfaktura via en inköpsorder
- Välj fliken "Inköp" högst upp
- Klicka på "Inköp" i menyn
- Hitta inköpsordern i översikten som du vill basera din leverantörsfaktura på
- Håll musen över de "tre små prickarna" till höger om orderraden och klicka på ikonen "Skapa faktura"
5. Nu har du möjlighet att registrera fakturanumret du fått från leverantören. Den mesta informationen är fördefinierad från ordern. Du kan skapa ytterligare fakturarader längst ner på sidan om till exempel frakt har anlänt, och du kan ladda upp en PDF (t.ex. en bild av själva fakturan) som du kan synkronisera med ditt ekonomisystem.
6. Kontrollera att priset matchar fakturan som skickats av leverantören och klicka på "Bokför" för att avsluta