Du kan enten oprette en leverandørfaktura gennem en indkøbsordre eller helt fra bunden - f.eks. hvis du ikke har indkøbsordren i systemet. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du opretter en leverandørfaktura fra bunden.
Hvis du i stedet ønsker at oprette en leverandørfaktura gennem en indkøbsordre, guider vi dig igennem hvordan i vores artikel "Sådan opretter du en leverandørfaktura gennem en indkøbsordre".
Oprettelse af leverandørfaktura fra bunden
- Vælg fanen “Indkøb” øverst
- Klik på “Fakturaer” i menuen
- Klik på “Opret ny” i øverste højre hjørne
- Vælg den aktuelle leverandør fra dropdown-feltet og klik "Opret og rediger"
- Angiv relevante oplysninger
- Nederst på siden kan du tilføje varer ved at klikke "Opret ny"/"Tilføj varesamling"
Tip: Hvis du har en PDF (f.eks. en faktura fra leverandøren), som du ønsker at vedhæfte, kan du klikke "Upload PDF" - Klik “Bogfør”
- Nu får du mulighed for at registrere, at du har modtaget varerne og at du kan bruge fakturadatoen som den dato, varerne er kommet på lager
- Klik "Bogfør" for at afslutte
Note: Det, som denne her faktura også gør, er, at den låser de kostpriser, som du har købt varerne hjem til. Kostprisen danner grundlaget for, hvordan jeres lagerværdi bliver udregnet.