Sådan opretter du en leverandørfaktura

Du kan enten oprette en leverandørfaktura gennem en indkøbsordre eller helt fra bunden - f.eks. hvis du ikke har indkøbsordren i systemet. Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du opretter en leverandørfaktura fra bunden.

Hvis du i stedet ønsker at oprette en leverandørfaktura gennem en indkøbsordre, guider vi dig igennem hvordan i vores artikel "Sådan opretter du en leverandørfaktura gennem en indkøbsordre". 

Oprettelse af leverandørfaktura fra bunden

  1. Vælg fanen “Indkøb” øverst
  2. Klik på “Fakturaer” i menuen 
  3. Klik på “Opret ny” i øverste højre hjørne
  4. Vælg den aktuelle leverandør fra dropdown-feltet og klik "Opret og rediger"
  5. Angiv relevante oplysninger
  6. Nederst på siden kan du tilføje varer ved at klikke "Opret ny"/"Tilføj varesamling"

    Tip: Hvis du har en PDF (f.eks. en faktura fra leverandøren), som du ønsker at vedhæfte, kan du klikke "Upload PDF"
  7. Klik “Bogfør”
  8. Nu får du mulighed for at registrere, at du har modtaget varerne og at du kan bruge fakturadatoen som den dato, varerne er kommet på lager
  9. Klik "Bogfør" for at afslutte

Note: Det, som denne her faktura også gør, er, at den låser de kostpriser, som du har købt varerne hjem til. Kostprisen danner grundlaget for, hvordan jeres lagerværdi bliver udregnet.